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彭州市国土资源局2018年部门预算说明

来源: 发布时间:2018-03-14 16:59 点击量: 【字号: 【关闭窗口】 【打 印】 分享到:

彭州市国土资源局2018年部门预算说明

                 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。组织编制和实施我市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和市矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我市矿产资源的调查、监测和评价。

    2.依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益。

3.严格保护耕地,组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护。

4.负责全市农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作。

5.负责全市场地籍管理工作,负责组织编制全市地籍管理确权、登记、发证的审核工作,负责全市测绘工作的统一监督管理。

6.。依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。

7.负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护。
    (二)2018年重点工作

1.准确把握用地保障重点。一是统筹好建设用地需求。二是积极争取年度计划。三是加快土地出让。

2.继续做好城乡建设用地增减挂钩。一是抓好城乡建设用地增减挂钩试点项目的立项、实施和验收。二是借助实施城乡建设用地增减挂钩,大力助推幸福美丽新村建设、“小组微生”新农村综合体项目建设和农民集中建房整理。三是抓好项目验收,加快对上协调,尽快完成10个“5.12”灾后重建和3个城乡建设用地增减挂钩项目、1个农民集中建房整理项目验收。完成9个全面整治建设高标准农田项目和8个改造完善建设高标准基本农田项目验收。

3.切实加强资源和环境保护。一是切实加强耕地保护,严格落实耕地和基本农田保护责任,不断完善体系,推动社会共管。二是切实加强环境保护,按照批准的《成都市彭州市工矿废弃地复垦利用专项规划》,积极争取省市废弃工矿用地整理试点。

4.完善节约集约用地机制。一是坚持节约集约用地,通过设定工业项目投资强度等节约集约用地条件,实施差别化土地利用政策,工业用地弹性出让年限制等措施,努力提升我市土地节约集约利用水平。二是抓好闲置、低效用地清理处置,严格按照《关于进一步加强管理 提高土地利用效率的工作方案》,分类实施工业开发区、集中区闲置、低效利用土地退出机制和清理处置。三是努力盘活用好存量土地资源。通过提高土地利用效率和单位亩产值,不断提升现有建设用地承载力,促进低效用地提质增效,尽快实现盘活利用。

5.全力抓好地质灾害防治。坚决打赢地灾防治长久攻坚战,进一步健全防灾体制机制,严格落实“主动避让,提前避险,预防避让”方针,提升防灾工作水平。主动消除隐患威胁,开展好避险搬迁和工程治理,按时完成160户受地灾威胁群众避险搬迁和4处地灾治理工程勘察设计。

6.全面实施不动产统一登记。按照全面实施不动产统一登记的要求,加快完成城区和所有场镇、农村宅基地和地上房屋登记数据整合。

7.切实维护群众合法权益。加快推进安置房建设,用活《彭州市推进供给侧结构性改革鼓励征地搬迁安置人员选择以购代建安置方式进行住房安置的实施办法》,减少超期过渡安置人员,切实维护被征地农民合法权益。妥善解决征地拆迁遗留问题,深入开展“走基层、解忧难、化积案、维权益”活动,加强人员稳控和矛盾化解,维护好社会稳定。

 

二、部门预算单位机构设置

彭州市国土资源局属行政单位,内设机构 9个,分别是办公室、财务科、纪检室、耕保科、利用科、综合规划科、地籍管理科、行政审批科、政策法规科。下属事业单位有整治中心、储备中心、不动产登记中心等16个。

三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3832.54万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3348.04万元、政府性基金预算当年拨款收入484.50万元;支出包括:社会保障和就业128.48万元、医疗卫生39.32万元、城乡社区事务484.50万元、国土海洋气象等支出3060.08万元、住房保障支出120.17万元。

四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款3348.04万元,比2017年预算数1724.45万元增加1623.59万元,增长94.15%,变动的主要原因是预算体制改革,收支全部纳入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业128.48万元,占3.84%;医疗卫生39.32万元,占1.17%;国土海洋气象等支出3060.08万元,占91.4%;住房保障支出120.17万元,占3.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)预算数为 704.34万元,比2017年预算数642.1万元增加62.24万元,增长9.69%,主要原因是人员增加引起的人员经费和公用经费增加。主要用于在职人员的工资奖金津补贴、办公费、水电费等日常办公费用的支出。

2. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为453.24万元,比2017年预算数350.03万元增加103.21万元,增长29.49%,主要原因是去年卫片执法经费未纳入预算。主要用于自收自支人员、临时聘用人员工资福利支出及卫片执法办公费、水电费等日常办公费用。

3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)预算数为974.44万元,比2017年预算数480.4万元增加494.04万元,增长102.84%,主要原因是今年增加的几个地灾治理工程项目纳入了预算。主要用于地灾宣传、地灾演练、地灾监测、地灾汛期转移补助、地灾工程建设劳务费、业务委托费等机关商品服务支出和基础设施建设等机关资本性支出。

4. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)预算数19.8万元,比2017年预算数0万元增加了19.8万元,去年无此项预算。主要用于“一张图”综合监管平台二期数据维护的业务委托费等机关商品服务支出。

5. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)预算数302.3万元,比2017年预算数0万元增加了302.3万元,去年无此项预算。主要用于地籍测绘服务、第三次全国土地调查的业务委托费等机关商品服务支出。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)预算数314.5万元,比2017年预算数0万元增加了314.5万元,去年无此项预算。主要用于耕保金数据核实变更项目、城市建设用地节约集约利用评价等的业务委托费等机关商品服务支出。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)预算数164.96万元,比2017年预算数0万元增加了164.96万元,去年无此项预算。主要用于不动产档案整理、不动产证书费、不动产登记系统建设等的业务委托费等机关商品服务支出。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)预算数16.5万元,比2017年预算数0万元增加了16.5万元,去年无此项预算。主要用于矿产资源储量核实等的业务委托费等机关商品服务支出。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)预算数110万元,比2017年预算数0万元增加了110万元,去年无此项预算。主要用于龙门山地质公园维修及界桩设置等的业务委托费等机关商品服务支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为39.32万元,比2017年预算数42.87万元,减少了3.55万元,主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动,用于在职职工医疗保险社会保障费

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为120.17万元。比2017年预算数89.65万元,增加30.52万元,主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金变动,用于在职职工住房公积金的缴纳。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为91.77万元,比2017年预算数85.29万元增加6.48万元,主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,用于在职职工并轨养老保险社会保障费的缴纳。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为36.71万元,比2017年预算数34.12万元增加2.59万元,主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,用于在职职工职业年金社会保障费的缴纳。

五、2018年一般公共预算基本支出情况说明

彭州市国土资源局2018年一般公共预算基本支出992.30万元,其中:

人员经费771.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;                       

公用经费220.48万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费;

对个人和家庭的补助0万元。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排 10万元,比2017年减少9万元,减少47.37%。原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待范围和接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

彭州市国土资源局核定车编21辆,目前实际车辆保有量为21辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费 48 万元。比2017年减少8万元,减少14.29%。原因是从2016年8月起实行公务用车改革后,使用车辆次数减少,且有些车辆即将报废,不再使用。主要用于公务用车燃油、维修、保险等公务用车运行维护费方面支出。

2018年安排公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费48万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等公务用车运行维护费方面支出。

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

彭州市国土资源局2018年政府性基金预算484.50万元,比2017年预算数450.31万元增加34.19万元,增长7.59%变动的主要原因是基金项目的增加。支出484.50万元,主要用于土地变更调查、征而未用耕保金、土地推介、土地评估、雅苑地灾工程建设的委托业务费等机关商品支出。

八、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,彭州市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2018年收支总预算3832.54万元,比2017年预算数2174.76万元增加1657.78万元,增长76.23%,变动的主要原因是预算体制改革,收支全部纳入预算。

九、2018年收入预算情况说明

彭州市国土资源局2018年收入预算3832.54万元,其中:一般公共预算拨款收入3348.04万元,占87.36%;政府性基金预算财政拨款收入484.50万元,占12.64%。

十、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计3832.54万元,其中:基本支出预算992.30万元,占25.89%;部门项目支出预算2840.24万元,占74.11%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

彭州市国土资源局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计220.48万元。

(二)政府采购情况

2018年彭州市国土资源局政府采购预算总额0万元。由于我单位不属于试点编制政府采购预算的单位,因此未编制政府采购支出预算。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,彭州市国土资源局共有车辆21辆,其中,一般公务用车21辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年彭州市国土资源局实行绩效目标管理的项目28个,涉及一般公共预算1751.04万元,政府性基金预算424.5万元。

十二、彭州市国土资源局2018年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年用一般公共预算收入拨付的资金。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出

3. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)地质灾防治(项):指地质灾害防治项目支出。

5. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

6. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项):指国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务、国土知识普及等方面的支出。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):指国土资源部门对矿产资源的调查与核实。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。