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彭州市国土资源局2017年预算公开表格

来源: 发布时间:2017-01-17 17:00 点击量: 【字号: 【关闭窗口】 【打 印】 分享到:

附件2

部门收支总表

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

2174.76 

一、一般公共服务支出

 

    其中:一般公共预算拨款收入

1724.45 

二、外交支出

 

          政府性基金预算财政拨款收入

450.31 

三、国防支出

 

二、事业收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

四、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

五、其他收入

 

七、文化体育与传媒

 

六、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

119.4 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

42.87 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

450.31 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

1472.53 

 

 

二十、住房保障支出

89.65 

 

 

二十一、粮油物质储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

2174.76

本年支出合计

2174.76  

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入合计

2174.76 

支出总计

2174.76

 

附件3

部门收入总表

 

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 
 

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.29

 

85.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.12

 

34.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200101

 行政运行

642.1

 

642.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200102

 一般行政管理事务

350.03

 

350.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200111

 地质灾害防治

480.4

 

480.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

42.87

 

42.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

89.65

 

89.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

70.5

 

 

70.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

85

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

294.81

 

 

294.81

 

 

 

 

 

 

 

 

  合计

 

 2174.76

 

 1724.45

450.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4                            部门支出总表

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.29

85.29

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.12

34.12

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

642.1

642.1

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

350.03

 

350.03

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

480.4

 

480.4

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

42.87

42.87

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.65

89.65

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

70.5

 

70.5

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

85

 

85

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

294.81

 

294.81

 

 

 

 

合计

 

2174.76

894.02

1280.74

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2174.76

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1724.45

 (一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

450.31 

 (二)外交支出

 

 

 

 

 

 (三)国防支出

 

 

 

一、上年结转

 

 (四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 (五)教育支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 (八)社会保障和就业

119.4 

119.4 

 

 

 

 (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 (十)医疗卫生与计划生育支出

42.87 

42.87 

 

 

 

 (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区支出

450.31 

 

450.31 

 

 

 (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十七)金融支出

 

 

 

 

 

 (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十九)国土海洋气象等支出

1472.53 

1472.53 

 

 

 

 (二十)住房保障支出

89.65 

89.65 

 

 

 

 (二十一)粮油物质储备支出

 

 

 

 

 

 (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 (二十三)预备费

 

 

 

 

 

 (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收 入 总 计

2174.76

支 出 总 计

2174.76

1724.45 

450.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

附件5

 

一般公共预算支出表

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数

 

 

 

 

 

 

功能科目类

功能科目项名称

小计

基本支出

项目支出

专项资金

增减额

增减%

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

85.29

85.29

 

 

85.29

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0

34.12

34.12

 

 

34.12

 

 220

 行政运行

702.6 

642.1

642.1

 

 

 -60.5

-8.61

 

 一般行政管理事务

 311.23

350.03

 

350.03

 

 38.8

12.47

 

 地质灾害防治

 421.6

480.4

 

480.4

 

 58.8

 13.95

 210

 行政单位医疗

 103.62

42.87

42.87

 

 

 -60.75

 -58.63

 221

 住房公积金

 47.05

89.65

89.65

 

 

 42.6

 90.54

 合计

 

1586.09

 1724.45

 894.02

 830.43

 

 138.36

 8.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

附件6

 

附件7

一般公共预算基本支出表

 

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年基本支出

 

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

 

30101

基本工资

195.76

195.76

 

 

 

30102

津贴补贴

75.40

75.40

 

 

 

30103

奖金

16.32

16.32

 

 

 

30104

其他社会保障费

42.87

42.87

 

 

 

30107

绩效工资

138.89

138.89

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.29

85.29

 

 

 

30109

职业年金缴费

34.12

34.12

 

 

 

30201

办公费

84.25

 

84.25

 

 

30205

水费

0.35

 

0.35

 

 

30206

电费

16

 

16

 

 

30211

差旅费

2

 

2

 

 

30213

维修费

1.2

 

1.2

 

 

30215

会议费

5

 

5

 

 

30216

培训费

1

 

1

 

 

30217

公务接待费

19

 

19

 

 

30228

工会经费

14

 

14

 

 

30231

公务用车运行维护费

56

 

56

 

 

30239

其他交通费用

16.86

 

16.86

 

 

30309

奖励金

0.08

 

 

0.08

 

30311

住房公积金

89.65

 

 

89.65

 

合计

 

894.02

588.63

215.66

89.73

 

                     

 

附件8

财政拨款“三公”经费表

 

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位代码

单位名称

2015年预算数

2016年预算数

 
 

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 320301

 彭州市国土资源局

 75

 

 

56

19

79 

 

 

59 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

政府性基金预算支出表

编制单位:彭州市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

 2120802

土地开发支出

70.5

 

70.5

 

 2120806

土地出让业务支出

85

 

85

 

 2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

294.81

 

294.81

 

 合计

 

 450.31

 

 450.31