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彭州市国土资源局2017年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2017-01-17 17:00 点击量: 【字号: 【关闭窗口】 【打 印】 分享到:

 

 一、单位基本情况

(一)机构设置和主要职责

1、主要职责

(1).组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。组织编制和实施我市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和市矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我市矿产资源的调查、监测和评价。

   ( 2).依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益。

(3).严格保护耕地,组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护。

(4).负责全市农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作。

(5).负责全市场地籍管理工作,负责组织编制全市地籍管理确权、登记、发证的审核工作,负责全市测绘工作的统一监督管理。

(6).依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。

(7).负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护。

(8).指导各镇国土资源管理所的业务工作。

2、彭州市国土资源局内设 9个科室,下设15个独立编制机构数,其中14个全额事业单位,1个自收自支事业单位。

(二)人员情况

截至2016年10月,全局共有编制91名(其中行政编制14名,事业编制77名),实有在职人员71人(自收自支7人除外),退休25人。

(三)部门概况

彭州市国土资源局下属二级单位16个,其中行政单位1个,其他事业单位15个。

二、2017年收支预算说明

(一)收入预算说明

2017年部门预算收入总计2174.76元,比2016年增加588.67 万元,增加37.11 %。其中:一般公共预算收入 1724.45万元,政府性基金预算拨款450.31万元。具体情况说明如下:

当年财政预算拨款 2174.76元,比2016年增加588.67 万元,增加37.11 %。增加的主要原因是机关事业人员工资调整,对预算体制改革基金项目预算进行调增等。

(二)支出预算说明

当年财政预算拨款 2174.76元,比2016年增加588.67 万元,增加37.11 %。具体情况:

1.基本支出预算 894.02 万元,比2016年增加40.76万元,增加4.78%。基本支出包括:工资福利支出  588.63 万元,对个人和家庭的补助支出 89.73万元,商品和服务支出215.66万元。增加的主要原因是机关事业人员工资调整,公积金的增加等。

2.项目支出预算1280.74万元,较2016年增加547.91 万元,增加74.77%。主要原因为对预算体制改革基金项目预算进行了调增等。

(三)财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算2174.76万元,具体情况如下:

1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)预算数为 642.1万元。主要用于在职人员的工资福利以及日常办公费用的支出。

2. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为350.03万元。主要用于自收自支人员、临时聘用人员工资及日常费用。

3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)预算数为480.4万元。主要用于地灾宣传、地灾演练、地灾监测、地灾汛期转移补助、地灾工程建设等。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为42.87万元。用于在职职工医疗保险费用。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为  89.65万元。用于在职职工住房公积金的缴纳。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为85.29万元,用于在职职工并轨养老保险费的缴纳。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)预算数为34.12万元,用于在职职工职业年金的缴纳。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)70.5万元,用于城市建设用地节约集约利用评价和土地变更调查与遥感监测。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)85万元,用于法律顾问费和土地推介、土地评估。

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)294.81万元,用于矿产资源调查、不动产登记购买证书费、卫片执法、征而未用耕保金、地质灾害超短波通信、耕保金数据核实变更。

 

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排 19万元,比2016年减少1万元,减少5%。原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待范围和接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排公务用车购置及运行维护费 56 万元,其中购置费0万元,运行维护费56万元。比2016年减少3万元,减少5.08%。原因是从2016年8月起实行公务用车改革后,使用车辆减少。主要用于公务用车燃油、维修、保险等公务用车运行维护费方面支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况。2017年预算198.8万元,比2016年预算增加11.2万元,增加6%。主要原因是人员增加。

(二)、政府采购预算情况。

   由于我局不属于试点编制政府采购预算的单位,因此未编制政府采购支出预算。

专业性名词解释。

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)地质灾防治(项):指地质灾害防治项目支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                                    彭州市国土资源局

                                     2017年1月13日